Бюджет Днепра-2018 в подробностях

Вчера депутаты Днепровского горсовета в блиц-режиме провели сессию и приняли главный финансовый документ будущего года – бюджет Днепра на 2018 год.
Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на zabeba.li.
Доходы
Итак, общая сумма бюджета на 2018 год 13 млрд 85 млн 367 тыс. грн. Традиционно четвертая часть бюджета наполнится за счет налога на доходы физических лиц (4 млрд 253 млн 11 тыс.). Причем при расчете таких поступлений учитывается, что средняя зарплата по Днепру по итогам 2017 составит 7138 грн, а в 2018 вырастет до 8301,7 грн. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 3723 грн. Плюс чиновники горсовета надеются еще и на легализацию зарплат в Днепре. А вот на коммунальные предприятия надежды никакой. Налог на прибыль предприятий коммунальной собственности пополнит бюджет всего на 2 млн 255 тыс. грн. Кстати это на 43% меньше чем в 2017. Также ожидаются большие поступления от акцизного налога — 428 млн 879,1 тыс., налога на имущество — 2 млрд 144 млн 478 тыс. (в том числе земельный налог (722 млн 164,4 тыс.), арендная плата (1 млрд 271 млн 189,7 тыс.) и транспортный налог (13 млн 930 тыс.), и единого налога – 956 млн 488,2 тыс. грн. Все прочие неналоговые поступления составляют 295 млн 950 тыс. грн. А вот экологического налога в одном из самых загрязненных городов Украины поступит меньше, чем в нынешнем году – всего 14 млн 664 тыс. против 29 млн в 2017. И наконец, город собирается выручить 37 млн 12 тыс. от продажи земли и коммунального имущества.
Но это все «свои» заработки. От государства город собирается получить 4 млрд 935 млн 516,97 тыс. грн субвенций. Крупнейшими субвенциями будут – образовательная (871 млн 451,7 тыс.), медицинская (647 млн 445,2 тыс.), на достройку метрополитена (1 млрд 367 млн 428.3 тыс.), и субвенции на выплату субсидий для оплаты коммуналки, и на выдачу соцвыплат льготникам (1 млрд 939 млн 562,47 тыс.). Прочие субвенции – на компенсацию оплаты земельного налога космическим предприятиям (109 млн 629,3 тыс.) и субвенция из областного бюджета на выполнение поручений избирателей депутатов облсовета (15 млн 920 тыс.). Последняя статья доходов – целевой фонд (4 млн 543,9 тыс. грн). Теперь о затратах.
Чиновники и депутаты «съедят» много
На содержание чиновников горсовета в будущем году хотят потратить 265 млн 642,8 тыс. грн. Кстати, это больше, чем траты на социальную сферу, культуру, спорт и много других статей затрат, о которых напишем ниже. Кстати и средняя зарплата чиновников закладывается значительно выше, чем в других сферах жизни города – 11 260 грн. Кроме трат на зарплаты, 10 млн 454,8 тыс. хотят потратить на энергоносители. Дополнительно к 265,6 млн еще 7 млн 938,36 тыс. уйдет на обустройство рабочих мест чиновников, 3 млн 992,6 тыс. на закупку оборудования для ЦНАПов, 2,6 млн грн на изготовления паспортов, 3 млн 20 тыс. на покупку канцтоваров и оргтехники. Более «мелкие» траты – 760 тыс. на ремонт здания департамента жилищного хозяйства, 300 тыс. на установку сигнализации и 460 тыс. на электромонтажные работы, и 500 тыс. на совершенствование реестра проживания физлиц. Также на содержание зданий и автотранспорта горсовета собираются потратить 36 млн 218 тыс. грн.
На программу выполнения поручений избирателей депутатам горсовета («депутатские деньги») запланирована сумма 147 млн 328 тыс. грн.
Образование — самая затратная часть бюджета
Самая затратная часть бюджета – 25% или 3 млрд 241 млн 763,3 тыс. грн, которую госсубвенция покрывает лишь на треть. В 403 заведениях образования Днепра по оценкам горсовета работает 24 740 человек. На оплату их труда уйдет большая часть бюджета образования – 2 млрд 207 млн 142 тыс. грн. При этом учли и повышение минимальной зарплаты до 3723 грн и муниципальную надбавку (5% от схемного должностного оклада). Также средства на оплату дополнительного труда заложили в программу внедрения шахматного спорта в школах заложили 3 млн 351 тыс., программу развития образования (повышение уровня владения украинским, иностранными языками и информационными технологиями) 11 млн 254 тыс., в программу «Дебаты» — 1 млн 831,5 тыс. грн. Также дебатная программа получит 1 млн грн на текущие затраты.
На питание детей собираются потратить 266 млн 913 тыс. грн. При этом оплатят 16,48 грн в день на питание детей в ясельных группах, 26,14 грн в день на питание в садовых группах, 12,96 грн в день на питание учащихся 1-4 классов, и 15,55 грн в день на питание детей льготной категории. Немало собираются потратить и на оплату энергоносителей – 319 млн 486,5 тыс. грн.
На проведение ремонтов зданий заведений образования закладывают 151 млн 455 тыс. грн. Также за счет этих средств запланирован капремонт УВК № 106, здания «Городской флотилии юных моряков и речников» (2,5 млн грн), закупка технологического оборудования для столовых дошкольных учреждений (10 млн грн), и на выполнение программы «Безопасная школа» заложено 28 млн грн.
Медицина
Общий бюджет сферы охраны здоровья Днепра на 2018 год составит 1 млрд 106 млн 830,9 тыс. грн. За счет этих средств будут содержаться 30 лечебных учреждений вторичной медицины. А вот 12 центров первичной медико-санитарной помощи будут содержаться за счет госбюджета. Как и в сфере образования, большая часть бюджета медицины уйдет на зарплаты работников. Их имеется 9792,75 штатных единицы, и на их содержание уйдет 735 млн 282 тыс. грн.
Траты на медикаменты просчитаны при условии функционирования 4609 стационарных коек со средней нормой трат в «астрономические» 16,05 грн на одну койку. Среди видов коек самой большой нормой затрат могут «похвастать» койки для ветеранов войны (78,15 грн), а наименьшая норма для коек терапевтического и педиатрического профиля. Средняя норма питания на один койко-день обсчитана в 9,61 грн. Самая большая норма питания, как и в случае с медикаментами у ветеранов Второй мировой (66 грн в день), у больных прочих категорий – 7 грн в день. На покупку медицинского оборудования, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий больниц собираются потратить 10 млн 720,5 тыс. грн.
Соцзащита
На все заведения и мероприятия в сфере соцзащиты из городского бюджета в будущем году собираются выделить 190 млн 187,9 тыс. грн. За эти деньги в первую очередь планируется содержать «Комплексный центр социальной реабилитации». На зарплату его работников запланированы 4 млн 489 тыс. грн., на продукты питания 370 тыс., на оплату коммуналки 261 тыс., и на медикаменты 8917 грн. Средняя зарплата в сфере исчисляется суммой 5089 грн.
На соцвыплаты населению запланирована сумма 110 млн 906,7 тыс. грн. Эти деньги раздадут в виде материальной помощи льготникам, женщинам, родившим детей в День города, и на оказание помощи для оплаты коммунальных платежей. Статья «прочие затраты» исчисляется суммой 51 млн 446,3 тыс. грн. Из них 40 млн пойдет на организацию отдыха жителей города на базе детских и оздоровительных предприятий города. Остальные деньги пойдут на покупку подарков, поздравительных открыток, цветов, на доставку детей участников АТО к местам отдыха, похороны воинов-интернационалистов, «чернобыльцев» и погибших участников АТО, а также покупку канцтоваров, оборудования, мебели, оплату связи, и прочие текущие затраты.
Кроме того, департамент соцзащиты собирается купить два микроавтобуса для службы «Социальное такси» за 3,2 млн грн. Также выделят средства на поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов в размере 4 млн 181,9 тыс. грн. Для детей из неблагополучных семей закупят подарки к праздникам на общую сумму 120,1 тыс. грн. А на организацию и проведение общественных работ в Днепре хотят потратить 332,84 тыс. грн. На эту же статью расходов дополнительно выделят субвенцию райсоветам в сумме 573 тыс. грн. Еще райсоветам выделят субвенцию на оказание материальной помощи участникам АТО и членам их семей на оплату коммуналки – 17 млн 473,47 тыс. грн.
На содержание 4 заведений, которые оказывают социальные услуги детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, потратят 19 млн. На эти деньги будут содержать Днепровское городское социальное общежитие, 2 центра социально-психологической реабилитации детей и центр социальной поддержки детей «Доверие». При этом больше всего денег уйдет на зарплаты работников (13 млн 516,6 тыс.), 2 млн 979 тыс. уйдет на продукты питания, 1 млн 614 тыс. на оплату энергоносителей, а все остальные средства пойдут на текущие расходы. И последняя крупная статья затрат – социальные программы в сфере семьи, женщин, молодежи и детей — 42 млн 19 тыс. грн. Из этой суммы 19 млн 397,3 тыс. пойдет на содержание Днепровского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Городского детско-молодежного центра, Днепровского городского центра дневного содержания ВИЧ-инфицированных детей и молодежи и Днепровского городского социального центра матери и ребенка. Еще 2 млн 278,6 тыс. собираются потратить на выполнение программ молодежной, семейной, гендерной политики, демографического развития и противодействию насилия в семье. Но больше всего – 20 млн 343,6 тыс. заложили на отдых детей в пришкольных и стационарных лагерях. И отдельной статьей затрат идет покупка мультимедийного оборудования, туристических палаток, кондиционеров для «Городского детско-молодежного центра» — 203,7 тыс. грн.
ЖКХ и инфраструктура
Затраты на содержание объектов ЖКХ на 2018 год заложены в сумме 612 млн 953,47 тыс. грн. Чуть меньше трети этой суммы (190 млн 925,6 тыс.) запланировали потратить на содержание и проведение текущих ремонтов жилого фонда города, и еще 25 млн на проведение текущих ремонтов в домах ОСМД и ЖСК. На капитальные ремонты жилого фонда, который обслуживается городом, запланирована сумма 319 млн 106,7 тыс. грн., а на проведения капитальных ремонтов в домах ОСМД, ЖСК и ОК – 2 млн 921,1 тыс. грн. Еще 75 млн грн запланировали потратить по программе развития городской инфраструктуры.
На текущий ремонт дорог, содержание зеленых насаждений, сетей освещения, гидросооружений, мостов, содержание городских парков собираются потратить 467 млн 315 тыс. грн. Капитальный ремонт дорог Днепра и ремонт Нового моста обойдется городу в будущем году в 212 млн 859 тыс. грн. Еще 44 млн 815 тыс. потратят на установку детских и спортивных площадок, а также капремонт и благоустройство ул. Мониторная в районе домов № 2 и № 19, ул. Метростроителей в районе домов № 1, 4, 8. На погребение безродных граждан собираются потратить 1 млн 765 тыс. грн., а на регулирование численности бездомных собак 8 млн 680 тыс. грн.
Отдельными строками идут затраты на подсоединение коммунальных учреждений к инженерным сетям ДТЭК «Днепроблэнерго» и газораспределительным системам «Днепрогаз» (700 тыс. грн) и на обеспечение Таромского и Чапли питьевой водой (946,6 тыс.).
Культура, СМИ и международные отношения
Всего на сферу культуры запланирован бюджет в размере 121 млн 471 тыс. грн. За эти деньги планируют содержать 2 библиотечных системы, 8 клубных заведений, «Днепровский Дом Искусств» и группу технадзора при управлении культуры. Также за эти деньги окажут финансовую поддержку 5 театрам, 6 паркам культуры и отдыха, вокально-хореографическому ансамблю «Юность Днепра», Днепровскому планетарию и культурно-спортивному комплексу «Шинник». Плюс из этого же бюджета собираются тратиться на проведение праздничных мероприятий. При этом треть суммы – 40 млн 6 тыс. уйдет на оплату труда 554,5 штатных единиц, со средней зарплатой 4915 грн. На оплату энергоносителей собираются потратить 7 млн 83 тыс. грн, на улучшение материальной базы заведений заложено 1 млн 584 тыс. и на проведение капремонтов 1 млн 381 тыс. грн.
Коммунальным СМИ в будущем году собираются помочь на сумму 16 млн 62 тыс. 296 грн. Редакции газеты «Наше місто» где работает 29 человек на содержание и покрытие убытков хотят выдать 7,1 млн грн, а КП «Днепровская городская студия телевидения» где усердно трудятся 52 человека на те же нужды собираются передать 8 млн 962,4 тыс. грн. Средняя зарплата в коммунальной газете посчитана в размере 9158 грн, а на телевидении (вернее youtube-канале) 7360 грн.
На мероприятия программы развития международных связей и повышения инвестиционной привлекательности Днепра собираются потратить 1 млн 310,8 тыс. грн. Эта сумма пойдет на выпуск буклетов, брендированной и сувенирной продукции, организацию приема иностранных делегаций, проведение презентаций, выставок и оплату членских взносов в Европейскую ассоциацию Агентства местной демократии. И еще 695 тыс. уйдет на программу развития сотрудничества горсовета в составе ассоциаций органов местного самоуправления.
Физкультура и спорт
Сфере спорта в Днепре повезло чуть больше, чем культуре – общий бюджет составляет 149 млн 615 тыс. грн. Из этой суммы на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований собираются потратить 6 млн 147,6 тыс. грн., на обучение детей начальных классов плаванию — 248,16 тыс. грн, на выплаты стипендий спортсменам – 2 млн 416,6 тыс. грн.
Но больше всего уйдет на содержание 31 ДЮСШ Днепра где работают 1021,46 штатных единиц – 107 млн 44 тыс. грн. Их средняя зарплата составляет 5068 грн. Кстати учли и траты на содержание новой ДЮСШ по воднолыжному спорту и вейкбордингу. Отдельно повезет 8 ДЮСШ и спортивным КП Днепра – им окажут финансовую поддержку на сумму 33 млн 758 тыс. грн. Это будут – КП «Водноспортивный комбинат», КП «ОСК Металл», «Шашечно-шахматный клуб им. Уриха», КП «Спорт-Днепр», КП«Волейбольный клуб «Днепр», КП «Спорт-Инвест», КП «Молодежное творческое объединение» и «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор». Все капитальные затраты обсчитаны в сумме 23 млн 528 тыс. грн. Из них на покупку спортивного оборудования и инвентаря 3 млн 228 тыс., на капитальный ремонт здания «СДЮСШОР № 3» — 17 млн, и на капитальный ремонт эстрады КП «Молодежное творческое объединение» — 3,3 млн грн.
Транспорт и связь
Хоть 2018 и не «Год транспорта» но общие затраты на сферу транспорта схожи с 2017 годом – 680 млн 702 тыс. грн. Эти средства пойдут на компенсации частным перевозчикам за проезд льготников (1 млн 748,4 тыс.), оказание финансовой поддержки КП «Днепровский электротранспорт» (403 млн 973 тыс.), и на проведение капитальных ремонтов подвижного состава, трамвайных путей и контактной линии электротранспорта (96 млн 918,4 тыс.). Кроме того, предусмотрена компенсация за льготный проезд авто, водным и железнодорожным транспортом – всего 22 млн 794 тыс. грн.
Немалые траты ожидают в 2018 году метрополитен Днепра. На 117 млн 484 тыс. профинансируют компенсации цен на проезд в метро, на содержание группы управления проектом «Завершение строительства метрополитена» запланировали 1 млн 92 тыс., на содержание Дирекции строительства метро — 1 млн 249 тыс., на оказание финансовой поддержки КП «Днепропетровская дирекция строительства метро» — 210 тыс. грн, на капремонт эскалаторов, тоннельных водопроводов и другого оборудования метро – 34 млн 680 тыс. грн, и 12 млн 30 тыс. на корректировку проекта строительства и разработку генеральной схемы развития метро. Наконец – на обслуживание кредитов, привлеченных на строительство метро, уйдет 32 млн 714 тыс. грн.
Дополнительно на закупку в лизинг автотранспорта для горсовета собираются потратить 105 464 грн. Кстати, на обслуживание авто закупленного в лизинг, хотят потратить 512 146 грн. А вот на всю программу информатизации запланировали всего лишь 7 млн 534 тыс. грн. Их потратят на распространение сети Wi-Fi, обслуживание серверов, автоматизацию печатного документооборота, техподдержку системы «Контакт-центр» и системы «Электронное здоровье». Дополнительно к этому на содержание КП «Инфо-Рада-Днепр» запланировали 7 млн 921,9 тыс. грн.
Строительство, земля и развитие
В сфере строительства и развития территорий планируется потратить 1 млн 323 тыс. грн на создание градостроительного кадастра, 3 млн 828,5 тыс. на разработку градостроительной документации и покупку оргтехники. Также на инвентаризацию исторических памятников и объектов культурного наследия, а также их реставрацию собираются потратить 3,5 млн грн. А в рамках программы «Муниципальное жилье» планируется покупка квартир для отдельных категорий населения на сумму 10 млн грн. Плюс еще 50 млн грн хотят выделить на постройку жилья для этих же категорий.
На выполнение программы земельных отношений собираются потратить 8 млн 651,44 тыс. грн. Эти деньги потратят на оформление правоустанавливающих документов, отведение земли для участников АТО и членов их семей, продажу земли, создание топографических планов и Единой муниципальной геоинформационной системы. Еще 840 тыс. грн собираются потратить на отведение земли под кладбища и оформление земли баз КП «Гидросооружения». И 2 млн 509 тыс. хотят потратить на обеспечение имущественных прав граждан и возвращение недвижимости в коммунальную собственность.
Энергосбережение и «бюджет участия», экология и безопасность
На финансирование энергосберегающих мер на 2018 год запланировали 19 млн 358 тыс. грн. Из них 6 млн 234 тыс. грн. пойдут на оплату тренингов, семинаров, выпуск печатной продукции, и систему энергоменеджмента. А 13 млн 123,5 тыс. на установку индивидуальных тепловых пунктов и замену оконных блоков в коммунальных учреждениях Днепра. Также согласно программе «Муниципального развития», на 2018 год в бюджете запланировали потратить 1,4 млн на проведение тренингов, семинаров, фестиваля «Maker Faire Dnipro», и ежегодного конкурса инновационных проектов и стартапов «Inno Dnipro». В свою очередь проекты «Бюджета участия» в 2018 году собираются профинансировать на 15 млн 497,5 тыс. грн.
В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций запланированы 2 закупки – 932,8 тыс. потратят на радиостанции для организации управления, и обслуживание передвижных пунктов городского головы и 1 млн 520,47 тыс. на покупку систем громкого вещания и покупку автомобиля для оперативной группы. Относительно немного, по сравнению с тратами на содержание КП «Муниципальная варта» — 36 млн 828 тыс.грн, и на систему видеонаблюдения в городе – 25 млн грн. А вот на все экологические мероприятия в 2018 году собираются потратить лишь 16 млн 124 тыс. грн. При этом даже нашлись деньги на программу подготовки молодежи к воинской службе и помощи воинским частям – 1 млн 285 тыс. грн.
«Дары» для КП и прочие финансы
Ну и на «десерт» — помощь коммунальным предприятиям Днепра. Вернее, взносы в уставные фонды КП и пополнение их оборотных средств, назначение которых есть часто тайной за семью печатями. Всего уставные фонды КП в 2018 году собираются пополнить на 680 млн 987 тыс. грн. Из них получат: «Оздоровление и отдых» — 30 млн, «Спортивный клуб игровых видов спорта» — 4 млн, «Днепровская детская молочная кухня» — 1 млн, «Автопредприятие санитарного транспорта» 23 млн 438,5 тыс., «Теплоэнерго» — 170 млн 963,5 тыс., «Днепровские городские тепловые сети» — 19 млн, «Теплотранс» — 30 млн, «Днепрводоканал» — 200 млн, «УРЭА» — 40 млн, «Административное архитектурно-строительное управление» — 877 928 грн, «Городская инфраструктура» — 50 млн, «ДМЭСКО» — 1 млн 458,5 тыс., «Днепр-Инвест» — 3 млн грн, «Днепровские активы» — 374,5 тыс., «Днепровский электротранспорт» — 90 млн грн, «Днепровские пороги» — 4 млн 996,5 тыс. грн, «Экополис» — 5 млн грн. Оборотные средства КП собираются пополнить на 35 млн 191 тыс. 218 грн. Из них: «Контакт» — 561 951 грн, «Организационно-аналитическая служба» — 30 млн 874,9 тыс., «Безопасное и инновационное образование» — 2 млн 352,7 тыс. и «ЖЭП № 6» — 1 млн 401,5 тыс. грн. Плюс на содержание КП «Патриот» запланировали 2 млн 417 тыс. грн, а на содержание КП «Днепрдорсервис» — 48 млн 592 тыс. грн. Резервный фонд горсовета составит 10 млн грн.